北京网站建设公司怎么排版,wordpress客户,东莞市南城装饰工程东莞网站建设,内蒙古网站建设费用SAP中控制购买流程的是购买发注页面中购买发注明细行的项目种类#xff08;明细Category#xff09;栏目。
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・项目种类明细Category有
1 标准
2K 受托品
3L 外注
4S 仕入先直送 直接把仕入先供货商的货物送到得意先客户那儿需要MM和SD 模块合作才能实现
5U 在库转送
等。尤其以以上5种最为常用。
因为项目种类明细Category涉及到的流程所以SAP也没有开放Customize。我们用的都是SAP设计好的流程。 这里先看几个项目种类明细Category感受一下。
1L 外注 L 转包
中文翻译的好像不太传神。L 外注 其实是组装作业。
比如A公司把零部件无偿的给B公司B公司按照A公司提供的图纸或指示组织人员进行组装。
组装好了以后把成品运回A公司A公司检收后支付加工费。 L 外注的具体流程如下图所示
1A公司 ME21N 做购买发注某制品并提供BOM
2A公司 MIGO 出库 BOM的构成品目 除了MIGO构成品支给也有其他方法
3B公司外注先纳品A公司 MIGO 入库
4B公司发请求A公司 MIRO 做请求书照合 做个例子。
1-1ME21N 购买发注
注意这个 明细Category 的 L 外注
然后点一下 品目Data Tab的构成品目 按钮。 注意输入 BOM 构成品目 明细。比如这里 100-100 制品 需要 100-101100-102100-103 三个品目作为构成品目即零部件。
当然这个地方也可以通过 BOM Master定义一个制品需要哪些构成品目那样的话在做购买发注的时候就会直接带出来BOM 构成品目。 保存 购买发注。 1-2MIGO 构成品目支给出库
构成品目支给可以用MIGO 逐个支给出库也可以用其他方法比如 ME2O进行支给。有关 ME2O 和其他方法以后再细说今天先用 MIGO 做。
支给品目为特殊在库 O 仕入先への支给品该商品尚且归属于自己工厂不会产生会计票。
按下左右键可以继续录入下一条或看上一条。 下面有个Grid显示刚才输入的所有明细。点保存即可。 保存照会 用另外一种更简单的方法也可以。
MIGO 入库参考购买发注票
这样一下就能把所有BOM 明细数据都带出来了。 保存照会 1-3MIGO 制造品目的入库
已经给组装公司无偿发送了构成品组装公司也组装好了就可以收货了。
入库的明细中包含部品的消耗。 入库的时候移动Type 101 入库即可。
只是明细里面有个单击即可展开 BOM构成品。 展开之后单击构成品任意行则显示移动Type 为543 外注在库へ出库。 保存入库照合。 1-4MIRO 请求书照合
需要注意的是这里的金额仅仅是加工费不是产品本身的价值像零部件的价值等是没算在内的。
这叫构成品 无偿式。
我这个例子里设定加工费为 150 EUR显得有点儿高现实中一般没这么高。 当然显示项目当中也有一种 构成品有偿式。
就是部品先卖给组装公司它组装之后那个制品的价值就要包含构成品的价值了。
但是那种就不是SAP的标准功能了。 2K 受托品寄售
比如某零食贩卖公司把零食给放到一个公司内部做一个无人售货处等等就叫寄售。
过一段时间零食贩卖公司过来补货收钱做一下盘点等等。 下面是受托品的流程图。 2-1ME11 购买情报
注意 购买情报区分受托品。
之所以要先做这个 受托品的购买情报是因为里面的价格税Code将会用在 受托品债务决济 中使用。 保存 2-2ME21N 购买发注
这里是说每隔一段时间我公司就和供应商说请过来补货吧。或者根据协议他们每隔一段时间就会来补货。 比如下面补货100个。
这里注意价格是空白。
那为什么价格是空白呢因为这个时候货虽然会送来但所有权还是属于供应商只是暂时寄存。 保存照会 2-3MIGO 受托品 入库
受托品品目的入库。
注意这里的特殊库存 K 仕入先受托品入库。 保存照会
注意虽然入库了但因为货物的所属未变不会产生 FI 票。 2-4MIGO 在库转送
受托品在库 转送到 自社在库払出。
用移动Type 411 K 在库转送受托品在库 - 自社在库。 比如这里转送20个到自社在库。 这里拓展一下如果说品目想转送到新保管场所要用MMSC扩展一下不能直接用否则报错 MMSC 扩展保管场所
注意这个扩展以后就删不掉了。不过也不用太担心1是你可以不用2是可以逻辑删除。 保存照会
已经讲受托品 转送到 自社在库所以已经产生债务了。
过一段时间就要决济付款。 而且已经转成自己的资产了会产生 FI 票。 虽然已经转送到自社在库但是并不会在购买发注履历里产生数据。
这是因为转送的那些在库不一定是哪批发注来的所以匹配不上。
比如发注1来了100个发注2来了200个都混一块儿了。
然后在库转送80个可能30个是发注1的50个是发注2的具体就分不清了。当然我觉得要硬分也能分得清SAP就没管了 2-5MRKO 受托品决济
受托品决济不是用 MIRO而是专用的 MRKO。 先照会品目 100-110。 显示照会结果。 回到 MRKO选决济再点检索按钮。 我这个学习环境的会计期间和现实不一致这一步没过去。
如果能过去的话就会和MIRO做普通请求书照合似的会产生一张 FI 票用于给供应商付款。 点左上角的购买情报就能查看该品目的价格税Code。
SAP会自动使用该情报做受托品债务的决济。 3 U 在库转送
这完全是公司内部的供货流程工厂不同的话也会产生会计票。
但因为是同公司所以不会产生债务也就是不发产生请求书照合。 U 在库转送 流程如下
1ME21N 要货工厂A 向供货工厂B 新规一张购买发注票
2MIGO 供货工厂B 出库这时候库存变成在途库存积送中在库
3MIGO 要货工厂A 入库 NB 标准购买发注 类型里面选明细Category是选不到 U 在库转送的。 先选 UB 在库转送Order然后再去选 明细Category。 这次就能选出来了。 出来各种各样的错误。
原因是配置不足。像这里的得意先客户也没配。
而且也需要用SD中出荷功能。等将来学习到那儿再写。
